财政预算决算_法定主动公开内容

福州市商务局

索引号： FZ00124-0500-2019-00005
主题分类：无
发文机关：福州市商务局
成文日期：2019-02-01
标题： 2019年度福州市商务局部门预算说明
发文字号：榕商务财[2019]6号
发布日期：2019-02-02
有效性：有效

2019年度福州市商务局部门预算说明

榕商务财[2019]6号

来源：福州市商务局时间：2019-02-02 09:00

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　　第一部分部门概况…………………………………4

　　一、部门主要职责……………………………………4

　　二、部门预算单位构成………………………………8

　　三、部门主要工作任务………………………………8

　　第二部分2019年度部门预算表……………………9

　　一、收支预算总表……………………………………9

　　二、收入预算总表……………………………………10

　　三、支出预算总表……………………………………11

　　四、财政拨款收支预算总表…………………………16

　　五、一般公共预算拨款支出预算表…………………17

　　六、政府性基金拨款支出预算表……………………18

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表……………19

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………19

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………22

　　第三部分2019年度部门预算情况说明……………23

　　一、预算收支总体情况………………………………23

　　二、一般公共预算拨款支出情况……………………23

　　三、政府性基金预算拨款支出情况…………………25

　　四、财政拨款预算基本支出情况……………………25

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………25

　　六、预算绩效目标情况………………………………26

　　七、其他重要事项说明………………………………36

　　第四部分名词解释…………………………………37

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　福州市商务局部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施我市相关政府规章和政策；研究提出我市商务和口岸规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订我市商务发展规划，监测分析内贸、外贸经济运行状况，研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。

　　（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设；牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

　　（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施省、市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划编制与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进城乡市场体系建设和改造升级。

　　（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析商品市场供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应；负责生猪储备管理工作。

　　（五）负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作，对直销进行监督管理；推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

　　（六）负责研究拟订并组织实施全市会展行业发展规划、行业发展政策和法规;负责会展业管理和促进工作，建立健全管理运行机制。

　　（七）拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设。

　　（八）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进我市外贸发展方式转变的政策措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

　　（九）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）促进工作。

　　（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

　　（十一）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

　　（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；协助做好多双边援助和对外援助工作。

　　（十三）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进与台、港、澳投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

　　（十四）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我市与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

　　（十五）会同有关部门拟订并组织实施开发区发展规划和促进政策；负责全市国家级开发区（经济技术开发区、投资区、自贸试验区、保税港区、出口加工区、工业集中区、台商投资区等）和省级开发区的综合协调和指导工作。

　　（十六）承担市政府口岸工作办公室职责。负责起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划；负责全市口岸运行的协调管理；负责协调口岸查验机构，推动建立与完善大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

　　（十七）起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

　　（十八）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

　　（十九）牵头研究起草自贸试验区福州片区管理办法，协调拟订配套的法规文件；参与制定自贸试验区福州片区工作计划；牵头组织自贸试验区福州片区宣传、推介工作，共同推进自贸试验区福州片区相关工作。　

　　（二十）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，福州市商务局部门包括23个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市商务局	全额拨款行政单位	113	110
福州市市场服务中心	自收自支事业单位	60	34
福州市财贸干部学校	全额拨款事业单位	25	9
福州市商务综合行政执法支队	全额拨款事业单位	17	13
华榕（集团）有限公司福州办事处	全额拨款事业单位	10	3

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，福州市商务局部门主要任务是：力争实现“实际到资和外贸出口不低于全省平均水平、社会消费品零售总额增长11%、第三产业增加值增长10.2%”的工作目标，推动更多大项目、好项目尽快落地，争当新时代、新征程上的排头兵，为把福州建设成“创新、开放、绿色、幸福”的现代化城市贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）以提升指标为导向，全力抓发展。

　　（二）以便民惠民为要求，努力促民生。

　　（三）以服务企业为宗旨，大力优环境。

　　（四）以从严治党为引领，致力强党建。

　　第二部分2019年度部门预算表

　　一、收支预算总表

部门收支预算总表
单位名称：福州市商务局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	21,878.60	一、人员经费	3,087.80
1、一般公共预算	21,878.60	1、人员支出	2,465.93
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	621.87
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	245.48
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	443.28
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	23.90
三、财政专户拨款	18.00	三、项目支出	45,917.09
四、单位经营服务收入	1,472.57
五、单位结转结余资金
六、其他收入
七、上级补助收入	26,079.00	四、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
收入总计	49,448.17	支出总计	49,448.17

　　二、收入预算总表


部门收入预算总表
单位名称：福州市商务局								单位：万元
单位代码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金
		总计	小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	49,448.17	21,878.60	21,878.60			1,490.57	26,079.00
	福州市商务局	49,448.17	21,878.60	21,878.60			1,490.57	26,079.00
171002	福州市商务局本级	47,501.52	21,422.52	21,422.52				26,079.00
171003	华榕(集团)有限公司福州办事处	48.61	48.61	48.61
171004	福州市市场服务中心	1,472.57					1,472.57
171005	福州市商务综合行政执法支队	238.75	238.75	238.75
171006	福州市财贸干部学校	186.72	168.72	168.72			18.00

　　三、支出预算总表


部门支出预算总表
单位名称：福州市商务局											单位：万元
功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,465.93	621.87	443.28	45,917.09	49,448.17	21,878.60		1,490.57	26,079.00
		福州市商务局	2,465.93	621.87	443.28	45,917.09	49,448.17	21,878.60		1,490.57	26,079.00
	171002	福州市商务局本级	1,765.54	486.14	348.55	44,901.29	47,501.52	21,422.52			26,079.00
2011301	171002	行政运行（商贸事务）	1,529.06		327.25		1,856.31	1,856.31
2011302	171002	一般行政管理事务（商贸事务）				224.01	224.01	224.01
2011308	171002	招商引资				275.00	275.00	275.00
2080501	171002	归口管理的行政单位离退休		238.24	21.30		259.54	259.54
2080505	171002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91				168.91	168.91
2080506	171002	机关事业单位职业年金缴费支出	67.57				67.57	67.57
2089901	171002	其他社会保障和就业支出				172.28	172.28	172.28
2160299	171002	其他商业流通事务支出				13,635.00	13,635.00	7,635.00			6,000.00
2160699	171002	其他涉外发展服务支出				30,595.00	30,595.00	10,516.00			20,079.00
2210201	171002	住房公积金		145.52			145.52	145.52
2210202	171002	提租补贴		40.52			40.52	40.52
2210203	171002	购房补贴		61.86			61.86	61.86
	171003	华榕(集团)有限公司福州办事处	38.43	4.65	5.53		48.61	48.61
2011350	171003	事业运行（商贸事务）	32.09		4.73		36.82	36.82
2080502	171003	事业单位离退休			0.80		0.80	0.80
2080505	171003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53				4.53	4.53
2080506	171003	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81				1.81	1.81
2210201	171003	住房公积金		3.52			3.52	3.52
2210202	171003	提租补贴		1.13			1.13	1.13
	171004	福州市市场服务中心	388.83	78.05	53.55	952.14	1,472.57			1,472.57
2299901	171004	其他支出	388.83	78.05	53.55	952.14	1,472.57			1,472.57
	171005	福州市商务综合行政执法支队	157.32	25.99	20.58	34.86	238.75	238.75
2011350	171005	事业运行（商贸事务）	132.89		20.48	34.86	188.23	188.23
2080502	171005	事业单位离退休		0.54	0.10		0.64	0.64
2080505	171005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45				17.45	17.45
2080506	171005	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98				6.98	6.98
2210201	171005	住房公积金		13.80			13.80	13.80
2210202	171005	提租补贴		4.36			4.36	4.36
2210203	171005	购房补贴		7.29			7.29	7.29
	171006	福州市财贸干部学校	115.81	27.04	15.07	28.80	186.72	168.72		18.00
2050802	171006	干部教育	97.62		13.37	28.80	139.79	121.79		18.00
2080502	171006	事业单位离退休		6.70	1.70		8.40	8.40
2080505	171006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99				12.99	12.99
2080506	171006	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20				5.20	5.20
2210201	171006	住房公积金		10.13			10.13	10.13
2210202	171006	提租补贴		3.25			3.25	3.25
2210203	171006	购房补贴		6.96			6.96	6.96

　　四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表
单位名称：福州市商务局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	21,878.60	一、人员经费	2,620.92
二、基金预算拨款		1、人员支出	2,077.10
		2、对个人和家庭补助支出	543.82
		二、公用支出	389.73
		三、项目支出	18,867.95


收入总计	21,878.60	支出总计	21,878.60

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表
单位名称：福州市商务局			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	3,010.65	18,867.95
201	一般公共服务支出	2,046.50	533.87
20113	商贸事务	2,046.50	533.87
2011301	行政运行（商贸事务）	1,856.31
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）		224.01
2011308	招商引资		275.00
2011350	事业运行（商贸事务）	190.19	34.86
205	教育支出	110.99	10.80
20508	进修及培训	110.99	10.80
2050802	干部教育	110.99	10.80
208	社会保障和就业支出	554.82	172.28
20805	行政事业单位离退休	554.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	259.54
2080502	事业单位离退休	9.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.56
20899	其他社会保障和就业支出		172.28
2089901	其他社会保障和就业支出		172.28
216	商业服务业等支出		18,151.00
21602	商业流通事务		7,635.00
2160299	其他商业流通事务支出		7,635.00
21606	涉外发展服务支出		10,516.00
2160699	其他涉外发展服务支出		10,516.00
221	住房保障支出	298.34
22102	住房改革支出	298.34
2210201	住房公积金	172.97
2210202	提租补贴	49.26
2210203	购房补贴	76.11

　　六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表
单位名称：福州市商务局			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	无	无







备注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表
单位名称：福州市商务局		单位：万元
项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	预算数
	合计	21,878.60
301	工资福利支出	2,375.44
302	商品和服务支出	3,935.40
303	对个人和家庭的补助	245.48
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助	13,850.00
313	对社会保障基金补助
399	其他支出	1,472.28

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表


部门一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位名称：福州市商务局		单位：万元
项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	预算数
	合计	3,010.65
301	工资福利支出	2,375.44
30101	基本工资	451.32
30102	津贴补贴	563.09
30103	奖金	70.91
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.86
30109	职业年金缴费	81.56
30110	职工基本医疗保险缴费	76.36
30111	公务员医疗补助缴费	71.37
30112	其他社会保障缴费	14.31
30113	住房公积金	172.97
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	589.69
302	商品和服务支出	389.73
30201	办公费	14.65
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.20
30206	电费	46.00
30207	邮电费	6.50
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	5.50
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.50
30217	公务接待费	10.50
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	57.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	18.97
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	41.50
30239	其他交通费用	80.00
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	85.41
303	对个人和家庭的补助	245.48
30301	离休费	100.18
30302	退休费	0.12
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.96
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	141.22
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：福州市商务局	单位：万元
项目	本年预算数
合计	181.70
1、因公出国(境)费用	114.08
2、公务接待费	22.76
3、公务用车费	44.86
其中：（1）公务用车运行维护费	44.86
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分2019年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,福州市商务局部门收入预算为49448.17万元，比上年增加23061.49万元，主要原因是省级提前下达商务发展资金及中央下达外经贸发展资金。其中：一般公共预算拨款21878.6万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款18万元,单位经营服务收入1472.57万元,单位结余结转资金0万元，其他收入0万元，上级补助收入26079万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算49448.17万元，比上年增加23061.49万元，其中：人员支出2465.93万元，对个人和家庭补助支出621.87万元，公用支出443.28万元，项目支出45917.09万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出21878.6万元，比上年减少255.33万元，主要原因是人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（商贸事务）1856.31万元。主要用于局本级基本支出。

　　（二）一般行政管理事务（商贸事务）224.01万元。主要用于办公楼租金、物业等支出。

　　（三）招商引资275万元。主要用于9.8投洽会和境内外招商、参展等支出。

　　（四）事业运行（商贸事务）225.05万元。主要用于下属事业单位基本支出。

　　（五）干部教育121.79万元。主要用于财贸干校基本支出。

　　（六）归口管理的行政单位离退休259.54万元。主要用于局本级离退休人员支出。

　　（七）事业单位离退休9.84万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

　　（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出203.88万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

　　（九）机关事业单位职业年金缴费支出81.56万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（十）其他社会保障和就业支出172.28万元。主要用于国企改革和离退休人员服务中心及离退休费用等支出。

　　（十一）其他商业流通事务支出7635万元。主要用于促进服务业发展专项支出。

　　（十二）其他涉外发展服务支出10516万元。主要用于口岸单位补贴等支出。

　　（十三）住房公积金172.97万元。主要用于住房公积金支出。

　　（十四）提租补贴49.26万元。主要用于提租补贴支出。

　　（十五）购房补贴76.11万元。主要用于购房补贴支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出0万元，本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出3010.65万元，其中：

　　（一）人员经费2620.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费389.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排114.08万元。主要用于开展经贸招商活动、经贸洽谈、投资促进活动、参展等。与上年持平。

　　（二）公务接待费　　2019年预算安排22.76万元。主要用于外宾等方面的接待活动。与上年基本持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排44.86万元，其中：公车运行费44.86万元，公车购置费0万元。与上年持平。

　　六、预算绩效目标情况

　　(一）绩效目标设置情况

　　2019年福州市商务局部门共设置绩效目标106个，涉及财政拨款资金10886万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表
单位名称：福州市商务局										单位：万元
单位编码	单位名称	序号	项目名称	财政口径	2019年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标
单位编码	单位名称	序号	项目名称	财政口径	2019年预算安排资金	项目总体绩效目标	目标分类	分类细化	绩效目标内容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171002	福州市商务局本级	001	9.8投洽会经费	发展性项目支出	70	福州市代表团参加9.8投洽会，开展招商推介、项目对接洽谈活动，促进外资项目签约。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	002	9.8投洽会经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	003	9.8投洽会经费	发展性项目支出			产出	数量目标	补助对象	2019年1个——参加“9.8”投洽活动的市中心团组
171002	福州市商务局本级	004	9.8投洽会经费	发展性项目支出			产出	数量目标	接洽客商人数	2019年不少于150人
171002	福州市商务局本级	005	9.8投洽会经费	发展性项目支出			效益	经济效益	合同项目合同外资金额	2019年不低于20亿美元
171002	福州市商务局本级	006	口岸单位补贴	发展性项目支出	2816	为进一步激发口岸查验单位人员的工作积极性，巩固口岸大通关成效	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	007	口岸单位补贴	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	008	口岸单位补贴	发展性项目支出			产出	数量目标	补贴单位数	2019年不低于16家
171002	福州市商务局本级	009	口岸单位补贴	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	福州港外贸吞吐量	2019年不低于5536万吨
171002	福州市商务局本级	010	口岸单位补贴	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	空港国际旅客年吞吐量	2019年不低于224万人次
171002	福州市商务局本级	011	“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设	发展性项目支出	300	加强蔬菜基地建设，有助于保证蔬菜上市数量、提高上市蔬菜质量，从而稳定我市蔬菜市场价格，保障蔬菜市场供应。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	012	“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	013	“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设	发展性项目支出			产出	数量目标	山海协作补助对象（协作建立高山反季节蔬菜基地）	2019年1家-宁德市商务局
171002	福州市商务局本级	014	“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设	发展性项目支出			产出	数量目标	聘请、培训蔬菜安全生产管理员	2019年不少于100人
171002	福州市商务局本级	015	“菜篮子”工程建设专项资金——蔬菜基地建设	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	新建短期叶类菜基地	2019年不低于500亩
171002	福州市商务局本级	016	“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设	发展性项目支出	600	加强副食品基地生产能力确保市场供应。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	017	“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	018	“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设	发展性项目支出			产出	数量目标	补助生猪储备数量	2019年不低于10.8万头
171002	福州市商务局本级	023	“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设	发展性项目支出			产出	数量目标	市控生猪基地数	2019年不少于20家
171002	福州市商务局本级	023	“菜篮子”工程建设专项资金——禽畜基地建设	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	生猪年储备数量	2019年不低于10.8万头
171002	福州市商务局本级	027	“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设	发展性项目支出	100	加强蔬菜基地农残检测、满足群众基本生活需求、实现经济发展与环境保护协调可持续发展	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	028	“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	029	“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县（市）区	2019年不低于1个
171002	福州市商务局本级	030	“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设	发展性项目支出			产出	数量目标	补助市属单位	2019年1家--福州民天实业有限公司海峡蔬菜批发市场
171002	福州市商务局本级	031	“菜篮子”工程建设专项资金——食品安全监管体系建设	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	农残检测覆盖蔬菜基地情况	2019年覆盖蔬菜基地不低于15万亩
171002	福州市商务局本级	032	“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设	发展性项目支出	150	用于加大基地蔬菜储备数量,保障市场供应。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	033	“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	034	“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设	发展性项目支出			产出	数量目标	资金下达县区	2019年不低于1个
171002	福州市商务局本级	035	“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设	发展性项目支出			产出	数量目标	补助新建蔬菜冷藏库	2019年不低于1座
171002	福州市商务局本级	036	“菜篮子”工程建设专项资金——市场流通体系建设	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	新增蔬菜冷藏库库容量	2019年不低于500立方米
171002	福州市商务局本级	037	“菜篮子”工程建设专项资金——市场监控体系建设	发展性项目支出	100	建立健全打击侵权假冒工作常态化工作机制，推进市级双打两法衔接平台建设，加强商务诚信以及确保“菜篮子”信息综合平台正常运行。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	038	“菜篮子”工程建设专项资金——市场监控体系建设	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	039	“菜篮子”工程建设专项资金——市场监控体系建设	发展性项目支出			产出	数量目标	“菜篮子”信息综合平台运营维护费补助企业	2019年1家--福州民天实业有限公司海峡蔬菜批发市场
171002	福州市商务局本级	041	“菜篮子”工程建设专项资金——市场监控体系建设	发展性项目支出			产出	数量目标	信用体系制度建设数	2019年不低于2个
171002	福州市商务局本级	042	“菜篮子”工程建设专项资金——市场监控体系建设	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	“菜篮子”信息综合平台使用情况为蔬菜基地提供产销信息	2019年蔬菜基地不低于15万亩
171002	福州市商务局本级	043	“菜篮子”工程建设专项资金——市场监控体系建设	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	商务执法覆盖面	2019年6区6县
171002	福州市商务局本级	044	“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设	发展性项目支出	650	根据市政府要求，及时启动价格协商机制、及时下拨救灾资金以及推进我市商务执法体系改革工作，确保副食品价格稳定	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	045	“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	046	“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设	发展性项目支出			产出	数量目标	商务综合行政执法经费补助对象	2019年1家--福州市商务综合行政执法支队
171002	福州市商务局本级	047	“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设	发展性项目支出			产出	质量目标	补助受灾基地准确度	100%按文件执行
171002	福州市商务局本级	048	“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设	发展性项目支出			效益	社会效益	市政府关于“菜篮子”工程建设要求完成情况	2019年100%达到榕政综【2010】263号要求
171002	福州市商务局本级	049	“菜篮子”工程建设专项资金——市场调控保障体系建设	发展性项目支出			效益	服务对象满意度	12312投诉件回复满意率、办结率	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	050	促进服务业发展专项资金——会展业	发展性项目支出	1000	扶持和引导展会行业健康发展，优化办展环境，促进展会行业快速发展	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	051	促进服务业发展专项资金——会展业	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	052	促进服务业发展专项资金——会展业	发展性项目支出			产出	数量目标	全国性巡回展会数量	2019年不少于3场
171002	福州市商务局本级	053	促进服务业发展专项资金——会展业	发展性项目支出			产出	数量目标	本市培育的展会数量	2019年不少于6场
171002	福州市商务局本级	054	促进服务业发展专项资金——会展业	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	会展经济拉动效应（行业带动比例）	2019年1：9
171002	福州市商务局本级	055	促进服务业发展专项资金——现代物流业	发展性项目支出	300	支持物流设施设备更新，提升物流信息化、标准化水平，完善物流网络布局，培育物流市场，促进我市物流企业规范发展、做强做大，降低我市物流运行成本。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	056	促进服务业发展专项资金——现代物流业	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	057	促进服务业发展专项资金——现代物流业	发展性项目支出			产出	数量目标	新增示范性物流设施设备项目	2019年不低于10个
171002	福州市商务局本级	058	促进服务业发展专项资金——现代物流业	发展性项目支出			产出	数量目标	物流示范企业	2019年不低于3家
171002	福州市商务局本级	059	促进服务业发展专项资金——现代物流业	发展性项目支出			效益	社会效益	至预算年度前一年年末全市A级以上物流企业	2019年年末不低于57家
171002	福州市商务局本级	060	促进服务业发展专项资金--家政服务业	发展性项目支出	200	用于家政企业补短板，扶持家政企业信息平台、培训、保险、家政员健康体检、家政服务进社区、示范门店建设	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	061	促进服务业发展专项资金--家政服务业	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	061	促进服务业发展专项资金--家政服务业	发展性项目支出			产出	数量目标	兑现补助“规范企业”的企业数	2019年不低于3家
171002	福州市商务局本级	063	促进服务业发展专项资金--家政服务业	发展性项目支出			效益	社会效益	家政服务人员上岗人数	2019年不低于11000人
171002	福州市商务局本级	064	促进服务业发展专项资金--家政服务业	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	示范性家庭服务门店数	2019年不低于22家
171002	福州市商务局本级	065	促进服务业发展专项资金——服务业稳增长	发展性项目支出	2000	补助上年度新增限上商贸企业和规上服务业企业，鼓励企业做强做大，确保全年“社零和三产”目标任务的完成。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	066	促进服务业发展专项资金——服务业稳增长	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	067	促进服务业发展专项资金——服务业稳增长	发展性项目支出			产出	数量目标	奖励企业数-新增限上商贸企业和规上服务业企业	2019年不低于400家
171002	福州市商务局本级	068	促进服务业发展专项资金——服务业稳增长	发展性项目支出			产出	数量目标	奖励企业数-销售额或营业收入增幅超25%的限上企业	2019年不低于80家
171002	福州市商务局本级	069	促进服务业发展专项资金——服务业稳增长	发展性项目支出			产出	数量目标	聘请兼职统计信息员人数	2019年不低80人
171002	福州市商务局本级	070	促进服务业发展专项资金——服务业稳增长	发展性项目支出			效益	经济效益	市人大批准通过的年度社会消费品零售总额增幅目标完成率（实际增幅/目标增幅）	2019年90%
171002	福州市商务局本级	071	促进服务业发展专项资金——服务业稳增长	发展性项目支出			效益	经济效益	市人大批准通过的年度第三产业增加值目标完成率（实际增加值/目标增加值）	2019年80%
171002	福州市商务局本级	072	城区农贸市场“农+超”升级改造补助资金	发展性项目支出	500	改善市场购物环境和服务质量	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	073	城区农贸市场“农+超”升级改造补助资金	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	074	城区农贸市场“农+超”升级改造补助资金	发展性项目支出			产出	数量目标	完成“农+超”提升改造数量	2019年不低于10个
171002	福州市商务局本级	075	城区农贸市场“农+超”升级改造补助资金	发展性项目支出			产出	数量目标	补助市场所辖区	2019年不低于4个区
171002	福州市商务局本级	076	城区农贸市场“农+超”升级改造补助资金	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	智慧农贸市场验收总平均分	2019年不低于80分
171002	福州市商务局本级	077	支持福州市推动服务业跨越发展专项经费	发展性项目支出	50	服务业跨越发展领导小组办公室办公经费	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	078	支持福州市推动服务业跨越发展专项经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	079	支持福州市推动服务业跨越发展专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	保障人员办公经费	2019年办公人员不少于10人
171002	福州市商务局本级	080	支持福州市推动服务业跨越发展专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	保障人员租用面积	2019年租用面积不少于177平方米
171002	福州市商务局本级	081	支持福州市推动服务业跨越发展专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	督促各责任单位完成重点任务、重点项目	2019年完成重点任务、重点项目责任单位不少于60个
171002	福州市商务局本级	082	支持福州市推动服务业跨越发展专项经费	发展性项目支出			效益	经济效益	服务业增加值	2019年服务业增加值不低于4300亿元
171002	福州市商务局本级	083	支持福州市推动服务业跨越发展专项经费	发展性项目支出			效益	经济效益	占全市GDP比重	2019年占全市GDP比重不低于52%
171002	福州市商务局本级	084	促进服务业发展专项资金——闽菜（福州）技艺文化保护专项资金	发展性项目支出	50	用于闽菜保护传承基础建设、品牌文化宣传、弘扬饮食文化	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	085	促进服务业发展专项资金——闽菜（福州）技艺文化保护专项资金	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	086	促进服务业发展专项资金——闽菜（福州）技艺文化保护专项资金	发展性项目支出			产出	质量目标	补助标准	及时足额
171002	福州市商务局本级	087	促进服务业发展专项资金——闽菜（福州）技艺文化保护专项资金	发展性项目支出			效益	社会效益	列入名录的菜品建立传承人工作室	2019年不低于1个
171002	福州市商务局本级	087	促进服务业发展专项资金——闽菜（福州）技艺文化保护专项资金	发展性项目支出			产出	数量目标	开展名录征集工作	2019年不低于10个
171002	福州市商务局本级	092	服务外包扶持资金	发展性项目支出	700	通过对我市服务外包产业的资金扶持和引导，打造特色鲜明的服务外包集聚区；培育一批具备自主知识产权和自主品牌的骨干企业，促进企业服务外包业务增长	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	093	服务外包扶持资金	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	094	服务外包扶持资金	发展性项目支出			产出	数量目标	补贴企业家数	2019年不低于40家
171002	福州市商务局本级	095	服务外包扶持资金	发展性项目支出			产出	数量目标	服务外包从业人数	2019年不低于9万人
171002	福州市商务局本级	096	服务外包扶持资金	发展性项目支出			效益	经济效益	服务外包执行金额	2019年不低于3.59亿美元
171002	福州市商务局本级	097	农产品批发市场“一进口一出口”建设补助	发展性项目支出	1000	加大对农产品批发市场的改造建设力度，打造符合农产品追溯要求的规范化批发市场。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	098	农产品批发市场“一进口一出口”建设补助	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	099	农产品批发市场“一进口一出口”建设补助	发展性项目支出			产出	数量目标	补贴批发市场数量	2019年不低于4家
171002	福州市商务局本级	100	农产品批发市场“一进口一出口”建设补助	发展性项目支出			产出	数量目标	项目工程数量	2019年不低于8个
171002	福州市商务局本级	101	农产品批发市场“一进口一出口”建设补助	发展性项目支出			效益	社会效益	食品安全“一品一码”追溯体系"一进口一出口"建设	2019年符合农产品批发市场标准化改造建设验收标准的相关要求
171002	福州市商务局本级	102	便利店企业扶持资金	发展性项目支出	300	1、促进我市连锁便利店企业迅速发展；2、促进我市连锁便利店智能化升级改造；3、促进我市连锁便利企业开展各项便民服务，方便市民生活。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
171002	福州市商务局本级	103	便利店企业扶持资金	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
171002	福州市商务局本级	104	便利店企业扶持资金	发展性项目支出			产出	数量目标	扶持企业数量	2019年不低于4家
171002	福州市商务局本级	105	便利店企业扶持资金	发展性项目支出			效益	社会效益	不断增加便民服务项目	2019年新增3项以上便民服务
171002	福州市商务局本级	106	便利店企业扶持资金	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	大力发展新型连锁便利企业	2019年新增我市连锁便利店100家以上

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年福州市商务局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出395.13万元，与上年基本持平。

　　（二）政府采购情况

　　2019年福州市商务局部门政府采购预算总额399万元，其中：政府购买服务项目采购预算额346万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2018年底，福州市商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车12辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2019年度福州市商务局部门预算(新模板)(1).pdf

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